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                部门决算

                沅陵县人力资源和社会保障局2018年部门决算编制说明

                来源:沅陵县财政局 发布时间:2019-11-19 17:05 【字体:

                第一部分单位概况

                一、部门主要职责

                拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;负责本单位的财务管理和本系统国有资产管理工作;编制全县社会保险基金预决算草案;参与拟订并执行全县社会保障资金(基金)财务管理制度;负责本系统政府采购及非税收入的综合管理工作。承担县人力资源和社会保障有关平台建设、科技项目的财务管理等工作;组织、协调和落实全县人力资源和社会保障的信息规划管理和统计工作。

                二、部门决算单位机构设置  

                本单位由机关本级和1个参公单位劳动监察大队、6个全额拨款事业单位(社会保险费征缴大队、仲裁院、人力资源服务中心、城乡居民养老保险中心、信息中心、绩效办)组成。

                第二部分单位2018年度部门决算表

                     见附表

                第三部分单位2018年度部门决算情况说明

                一、关于单位2018年度收入支出决算总体情况说明

                本单位2018年度总收入1526.54万元,总支出1442.21万元,年末结转和结余84.33万元。收入较上年决算数减少90.56万元,降低5.6%。支出较上年决算数增加78.56万元,增加5.8%。其主要原因是2018年经费拨款减少,扶贫开支增加。

                二、关于单位2018年度收入决算情况说明

                本单位2018年度总收入1526.54万元,其中财政拨款1271.8万元,占比83.3%,其他收入1.34元,年初结转和结余253.4元。

                三、关于单位2018年度支出决算情况说明

                本单位2018年度总支出1442.21万元,其中社会保障和就业支出1369.81万元,占比94.98%;农林水支出60万元,占比4.16%;一般公共服务支出11.06万元,占比0.77%;其他支出1.34万元,占比0.09%。

                四、关于单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                (一)收入决算情况:

                本单位2018年度财政拨款收入1271.8万元,较上年决算数减少191.36万元,降低13.1%。其中:

                1、人力资源和社会保障管理事务拨款收入1053.46万元。

                2、一般公共服务支出拨款收入12.06万元。

                3、就业补助拨款收入126.6万元。

                4、抚恤拨款收入19.68万元。

                5、普惠金融发展支出拨款收入60万元。

                (二)支出决算情况:

                本单位2018年度财政拨款支出1363.65万元,较上年决算数增加310.68万元,增加29.5%。其中:

                基本支出:951.9万元

                项目支出:411.75万元

                五、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况。

                本单位2018年度财政拨款支出1440.86万元,较上年决算数增加77.21万元,增加5.7%。主要原因:2018年扶贫开支增加。

                (二)财政拨款支出决算结构情况。

                1、基本支出828.24万元,占比57.5%。其中工资福利支出602.98万元、商品和服务支出118.12万元、对个人和家庭的补助支出107.14万元。

                2、项目支出612.63万元,占比42.5 %。其中商品和服务支出392.72万元、对个人和家庭的补助支出202.37万元,资本性支出17.54。

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                本单位2018年度财政拨款支出1440.86元,比年初预算数减少160.79万元,降低10.04%。

                六、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                本单位2018年度基本支出828.24万元

                1、工资福利支出602.98万元,占比72.8%。其中:基本工资313.48万元、津贴补贴221.76万元、社会保障缴费20.29万元、绩效工资29.27万元、其他工资福利支出18.18万元。

                2、商品服务支出118.12万元,占比14.26%。主要是工会经费支出81.42万元,其他交通费36.7万元。

                3、对家庭和个人的补助107.14万元,占比12.94%。其中:抚恤金19.68万元、生活补助14.93万元、医疗费1.17万元、奖励金45.12万元、其他对个人和家庭的补助支出26.24万元。

                七、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                本单位2018年度“三公”经费支出22.9万元,其中公务接待费支出8.5万元、公务用车运行维护费支出14.4万元、无因公出国(境)费。

                本单位“三公”经费年初预算59.8万元(其中:公务接待费41.8万元,公车运行维护费18万元),实际支出22.9万元(其中:公务接待费8.5万元,公车运行维护费14.4万元),节约预算36.9万元。

                本单位2018年度“三公”经费支出22.9万元(其中:公务接待费8.5万元,公车运行维护费14.4万元),2017年决算支出26.6万元(其中:公务接待费10.3万元,公车运行维护费16.3万元),减少3.7万元。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                1、2018年度公务接等费指标41万元,实际列支2.3万元(接待批次28个,接待人次148人);2017年度公务接待指标41.8万元,实际列支8.5万元(接待批次82个,接待人次218人)。2018年度公务接待减少的原因是政策的调整,单位资金紧张,来人来客减少,接待标准降低。

                2、2018年度公务车辆运行费指标18万元,实际列支14.5万元。2017年度公务车辆运行费指标18万元,实际列支14.4万元,无明显差异。

                八、关于单位2018年度预算绩效情况说明

                我单位已根据《沅陵县财政局关于开展2018年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩〔2019〕104号)要求,对单位进行了部门整体支出开展绩效自评,并撰写自评报告,上交财政局。

                九、其他重要事项

                (一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出118.12万元,2017年机关运行经费支出90.66万元,增长30.29%。主要原因是:2018年增加了工会活动开支。

                (二)政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额17.54万元,其中:政府采购货物支出17.54万元,主要由局办公室统一采购,电脑10台,空调1台,打印机7台,办公桌椅11套、投影仪1台、食堂设备一整套等。

                (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,资产总额604.69万元,其中流动资产99.1万元,固定资产505.59万元。本单位共有车辆2辆,价值56.16万元,主要用于劳动执法。

                第四部分  名词解释

                1.财政拨款收入: 是指财政当年拨付一般公共预算资金。

                2.其他收入: 是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

                3.基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

                4.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


                湖南省沅陵县人力资源和社会保障局


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